目录

第一部分  白坭乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  白坭乡人民政府部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  白坭乡人民政府部门2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  白坭乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）白坭乡人民政府部门职能简介。

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、纪检监察、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制订完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）白坭乡人民政府部门2023年重点工作。

白坭乡人民政府2023年重点目标工作共按照4大类43项制定，其中产业和项目类12项，民生文化类16项，党建综合类14项。

二、部门预算部门构成及部门概况 

第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县白坭乡人民政府部门为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县白坭乡人民政府部门编制数为15名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）9名，事业编制4名，工勤编制2名。部门实有在职人员总数26人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）9人，事业编制4人，工勤编制2人；离退休11人。

第二部分 白坭乡人民政府部门

2023年部门预算表

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  白坭乡人民政府部门

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白坭乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入（请根据实际情况填写如下范围内容：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等）。白坭乡部门2023年收支总预算565.47万元,比2022年收支预算总数减少42.54万元，主要原因是人员变动，预算调整。

（一）收入预算情况

白坭乡人民政府部门2023年收入预算565.47万元，其中： 一般公共预算拨款收入565.47万元，占收入总额的100%，较2022年608.01万元减少42.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元持平。

（二）支出预算情况

白坭乡人民政府部门2023年支出预算565.47万元，其中： 基本支出565.47万元，占支出总额的100%，较2022年减少42.54万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明
   白坭乡人民政府部门2023年财政拨款收支总预算565.47万元，比2022年财政拨款收支总预算减少42.54万元，主要原因是人员变动，预算调整。 

收入包括：一般公共预算拨款收入565.47万元；支出包括：一般公共服务支出188.31万元、国防支出6.11万元、社会保障和就业支出57.11万元、卫生健康支出8.72万元、农林水支出285.63万元、住房保障支出19.59万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 白坭乡人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款565.47万元，比2022年预算数减少42.54万元，主要原因是人员变动，预算调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.31万元，占33.30%；国防支出6.11万元，占1.08%；社会保障和就业支出57.11万元，占10.10%；卫生健康支出8.72万元，占1.54%；农林水支出285.63万元，占50.51%；住房保障支出19.59万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为188.31万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.12万元，主要用于保障机关事业单位养老保险等支出。

3.社会保障和救业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.06万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费等支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为8.71万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.59万元，主要用于保障机关事业单位住房公积金支出。

6.国防支出6.11万元，主要用于保障乡武装部日常运转经费和人员工资性支出。

7.行政单位离退休支出17.93万元，主要用于保障离退休人员基本支出。

8.事业运行支出62.45万元，主要用于保障事业人员基本支出。

9.对村民委员会和村党支部的补助支出223.18万元，主要用于保障对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白坭乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出565.47

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万元，其中：

人员经费265.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费300.12万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

白坭乡人民政府部门2023年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于白坭乡人民政府开展各项公务活动，主要是保障公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。 主要原因是预算标准一致。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费4.50万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障日常公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

白坭乡人民政府部门2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白坭乡人民政府部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白坭乡人民政府2023年一般公共预算基本支出565.47万元，其中：

工资福利支出265.35万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出139.70万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助160.41万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2023年，白坭乡人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，白坭乡人民政府固定资产总额429.95万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，白坭乡人民政府部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排660.47万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目，其中重点项目0个，编制项目绩效目标预算0万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

白坭乡部门预算公开报表.xlsx