第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所

2023年单位预算编制说明

 

目    录

 

第一部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所2023年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所概况

 

第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县

公路管理所2023年单位预算

 

　　一、县公路管理所职能简介。

1.贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责乡以上道路建设计划和养护计划的编制和执行。

2.负责乡以上公路、桥梁、隧道建设管理和养护管理工作；协助县交通运输局搞好公路规划，指导村级道路建设管理和养护工作。

3.统筹乡以上公路养护生产，检查评定养护质量，负责组织实施乡以上公路损毁抢修、保通和大中修工程，管理公路养护市场。

4.负责乡以上公路和绿化管理，确保绿、美、洁、畅。

5.负责乡以上公路路网采集及电子地图数据库更新。

6.完成上级主管部门安排的其他工作。

二、县公路管理所2023年重点工作。

1.制定采购养护公司实施方案，在2023年6月底前完成养护企业的政府采购工作。完成第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少机械化养护和抢通保通中心及固定资产的移交工作。

2.抓好公路日常维护保养工作。进一步加强养护队伍建设，不断提高管理能力和水平。加大公路日常养护、小修保力度，持续推进环保、大气污染防控、地质灾害治理、汛期和冬季抢通保通等工作，全面落实好安全管理措施和“一岗双责”，有序推进安全隐患处置，提升公路安全运行能力。

3.按规定及时对公路桥隧的技术状况进行检查评定，定期组织开展公路桥隧日常养护和隐患排查，根据技术状况和隐患排查情况，及时对病害进行分类处治、销号，做好存量病危桥整治工作及公路病害的信息上报工作。

4.完成2023年省、市下达的养护计划和小修任务，PQI达标，路况评定达标。

5.建立完善2023年全省桥隧抽检巡查工作及管辖桥隧技术档案。

6.优化完善养护管理制度和各类预案。

7.完成G347第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县通泉镇太平村至永安大桥段预防性养护工程、G247第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县桂溪镇鸽子山桥至桂溪镇金宝石桥段中修工程、G347线第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县永安镇新石小桥至永安大桥段中修工程、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县G347线（K2543+816-2545+816）事故易发多发路段处置工程、X173邓通路原岩羊村杉树坪安全隐患处置项目。

8.积极推进已完工项目的交工（竣）工验收，推动一批已完工项目的竣工财务决算。 完成第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少G247线林家坝至沙窝子段灾毁恢复重建工程、国道G347黄江大桥病害处置及荷载提升工程、G247线桂溪乡场镇口至鸽子山桥段大修工程、G247线金宝石桥至江油界段大修工程、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少县地震遗址博物馆连接公路工程、G347任禹路危隧和交通工程及附属改造工程、G347石泉堡隧道提质升级工程（二期）、G347（S302）水毁恢复工程等项目的交工验收。

9.推进并完成2022年续建项目，包括G347线太平村至永安大桥段预防性养护工程、G347、S313和X173干线公路应急排危处置工程。

10.开工2023年新建项目，包括S107灾毁恢复重建工程（二期）、S107第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县永昌镇（安昌河大桥至金霞洞）段路面大修工程、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少G247线林家坝至沙窝子段灾毁恢复重建工程项目（二期）、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县C084猿永路（永成村至沙窝交界段）幸福美丽乡村、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县X052千擂路（柳林工业园至两河口段）幸福美丽乡村路、第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县禹里镇Y006（黄土梁至禹穴沟段）美丽乡村路、S107线第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县永安镇（绿化公园至永安大桥）段水毁整治工程。

 

 

第二部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

     

     附件：第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所2023年预算公开表.xlsx

第三部分  第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公路管理所单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入501.82万元；支出包括：社会保障和就业支出169.31万元、卫生健康支出9.32万元、交通运输支出301.87万元、住房保障支出21.33万元。县公路管理所单位2023年收支总预算501.82万元,比2022年收支预算总数减少447.70万元，主要原因是政府性基金预算减少。

（一）收入预算情况

县公路管理所单位2023年收入预算501.82万元，其中：一般公共预算拨款收入501.82万元，占收入总额的100%，较2022年411.33万元增加90.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年538.19万元减少538.19万元；事业收入0万元，占收入总额的0%；其他资金0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

县公路管理所单位2023年支出预算501.82万元，其中： 基本支出501.82万元，占支出总额的100%，较2022年减少90.49万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年减少538.19万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公路管理所单位2023年财政拨款收支总预算501.82万元，比2022年财政拨款收支总预算减少447.70万元，主要原因是政府性基金预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入501.82万元；支出包括：社会保障和就业支出169.31万元、卫生健康支出9.32万元、交通运输支出301.87万元、住房保障支出21.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公路管理所单位2023年一般公共预算当年拨款501.82万元，比2022年预算数增加90.49万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出169.31万元，占33.74%；卫生健康支出9.32万元，占1.86%；交通运输支出301.87万元，占60.16%；住房保障支出21.33万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为126.39万元，主要用于：单位退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.44万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.22万元，主要用于：单位职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于：单位职工工伤和生育保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项目）2023年预算数为9.32万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）2023年预算数为301.87万元，主要用于：职工工资、日常公用支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.33万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公路管理所单位2023年一般公共预算基本支出501.82万元，其中：

人员经费484.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、  住房公积金、  对家庭和个人补助等。

公用经费17.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公路管理所单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

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（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费未编入年初单位预算。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少55.00%。主要原因是控制三公经费开支。

2023年公务接待费计划用于上级部门执行公务、检查指导公路养护等活动时，需合理开支的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年无预算。。

单位现有公务用车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县公路管理所单位2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数减少538.19万元，主要原因是2023年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县公路管理所单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县公路管理所的机关运行经费财政拨款预算为17.00万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县公路管理所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县公路管理所固定资产总额306.92万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，县公路管理所单位按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算17.00万元，共2个项目:运转类项目2个17.00万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

  

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。